Індустріальний район. Школа № 7


запам'ятати

 

Благодійні кошти батьківського фонду

    

Щиро вдячні за розуміння, підтримку та допомогу!

     

  Використання отриманих благодійних коштів батьківського фонду
  сума (грн.) Предмет закупки або види робіт
    червень
    Ремонти
  6000,00 витрати на ремонт кабінету 207
    Послуги
  1000,00 промивка, продувка, гідравлічне випробування системи опалення
  320,00 оплата послуг Інтернет провайдера
  924,00 обслуговування оргтехніки
  400,00 чистка каналізаційного люку
  350,00 ревізія холодильного та технологічного обладнання освітннього закладу
    Придбання
  8067,00 придбання будівельних матеріалів для ремонту школи
  4193,01 передплата періодичних видань
  Разом Отримано у червні: 21 126,00
    Витрачено у  червні: 21 254,01
    Залишок на 01 липня 2018 р.: 61 949 ,77
     
    травень
    Послуги
  300,00 оплата послуг за проведення чистки  датчиків автоматичної пожежної сигналізації
  200,00 ремонт пожежної сигналізації
  500,00 оплата послуг Інтернет провайдера
  792,00 обслуговування оргтехніки
  600,00 покіс трави на території  школи
  330,00 відрахування за послуги благодійного фонду та послуги банку по перерахуванню коштів на благодійний рахунок
    Придбання
  861,50

 придбання господарчих товарів, миючих та дезінфікуючих засобів

  2 700,00 придбання стенду «План евакуації»
  185,00 придбання москітної сітки для харчоблоку
  496,55 придбання канцтоварів
  210,00 придбання води для мед. кабінету
  Разом Отримано у травні: 25 566,00
    Витрачено у  травні 7 175,05
    Залишок на 01 червня 2018 р.: 62 075 ,78
     
    квітень
    Послуги
  5 784,07 Заміна рубильника в силовій шафі електрощитової
  1 050,46 Оплата послуг за включенння/виключення електропостачання навчального закладу в зв'язку з проведенням ремонтних робіт в електрощитовій
  1 316,01 Оплата послуг Інтернет провайдера (квітень, травень)
  400,00 Роботи по проведенню електромережі в кабінет географії
  300,00 Улаштування вузлу подачі холодної води після технічної перевірки приладу обліку (водоміру)
  1 500,00 Роботи по усуненню засорів в каналізаційних мережах
  440,00 Відрахування за послуги благодійного фонда та послуги банку по перерахуванню коштів на благодійний рахунок
    Придбання
  1 134,30 Придбання господарчих товарів, миючих та дезінфікуючих засобів
  665,75 Придбання канцтоварів, згідно договору № АНБ-180122-6
  787,0 Придбання ліків та гігієнічних засобів для мед.кабінету
  Разом Отримано у квітні: 32 400,00
    Витрати у квітні: 13 377,59
    Залишок на 01 травня 2018 р.: 43 683 ,83
     
    березень
    Послуги
  4283,55 Оформлення документів з оцінки технічного стану конструкцій будівель сараю. тиру, теплиці та роздягальні школи для списання
  297,50 Розпломбування та опломбування силової шафи в щітовій
  370,00 Планова технічна перевірка лічильника води
  830,00 Обслуговування оргтехніки
  500,00 Оплата послуг Інтернет провайдера
  600,00 Вивіз твердих побутових відходів
  753,00 Відрахування за послуги благодійного фонда та послуги банку по перерахуванню коштів на благодійний рахунок
    Придбання
  1418,70 Придбання господарчих товарів, миючих та дезінфікуючих засобів
  1966,28 Придбання канцтоварів, згідно договору № АНБ-180122-6
  29,50 Придбання ліків  для мед.кабінету
  Разом Отримано у березні: 15 560,00
    Витрати у березні: 11 048,53
    Залишок на 01 квітня 2018 р.: 24 661,42
     
    лютий
    Ремонтні роботи
  300,00 Ремонт доводчика вхідних дверей
    Послуги
  720,00 Обслуговування оргтехніки
  200,00 Оплата послуг Інтернет провайдера
  330,00 Відрахування за послуги благодійного фонда та послуги банку по перерахуванню коштів на благодійний рахунок
    Придбання
  496,50 Придбання господарчих товарів, миючих та дезінфікуючих засобів
  174,00 Придбання канцтоварів, згідно договору № АНБ-180122-6
  125,90 Придбання ліків  для мед.кабінету
  Разом Отримано у лютому: 7 280,00
    Витрати у лютому: 2 346,40
    Залишок на 01 березня 2018 р.: 20 149,95
     
  2018 р. січень
    Ремонтні роботи
  4500,00 Ремонтні роботи по переоблалнанню кабінок санвузла дівчаток на другому поверсі
  774,00 Заміна на металопластикові труб холодного водопостачання з підвального приміщення на другий поверх у їдальню
  700,00 усунення аварійної ситуаці їпідтоплення каналізаційними масами туалету хлопчиків на І поверсі
    Послуги
  200,00 Оплата послуг Інтернет провайдера
  680,00 Обслуговування оргтехніки
  800,00 Відрахування за послуги благодійного фонда
  80,00 Послуги банку за перерахування коштів на благодійний рахунок
  160,00 Вивіз твердих побутових відходів у зв'язку з відсутністю договору ТОВ "Дніпрокомунтранс" з департаментом освіти
    Придбання
  2301.10 Придбання канцтоварів, згідно договору № АНБ-180122-6
  5055,59 Придбання фарби для ремонтних робіт згідно договору № 1/1801 від 18.01.2018 р.
  1277,68 Придбання господарчих товарів, миючих та дезінфікуючих засобів
  232,03 Придбання ліків та гігієнічних засобів для мед.кабінету
  Разом Отримано у січні: 12 580,00
    Витрати у січні: 16 760,40
    Залишок на 01 лютого 2018 р.: 15 216,35
     
    грудень
    Послуги
  5497,17 Остаточний розрахунок за виконані електромонтажні роботи в підвальному приміщенні навчального закладу згідно договору №12.11.2017
  535,00 Ремонт пожежного кран-комлекту
  1900,00 Очищення водозливних труб водорозбірного бар'єру від листя та частковий ремонт покрівлі
  220,00 Оплата послуг Інтернет провайдера
  520.00 Обслуговування оргтехніки
  127,50 Послуги з  копіювання технічних документів навчального закладу
  80,00 Послуги банку по перерахування коштів на благодійний рахунок
  800,00 Послуги благодійного фонду
    Придбання
  1460,06 Канцтоварів та папок корбів для особових медичних карток учнів (договір № АНБ-171128-4)
  707,25 господарчі витрати
  Разом Отримано у грудні: 26 308,00
    Витрати у грудні: 11 846,98
    Залишок на 01 січня: 19 396,35
    листопад
    Послуги
  458,13 Оплата Державному пожежно-рятувальному загону Головного управління ДСНС України у Дніпропетрвській області за перевірку та випробування 1 пожеженого гідраната, який розташований на території шкільного подвір'я, згідно рахунку від 16.11.2017 р. № 282
  480,00 оплата товариству з обмеженою відповідальністю "ЛАСТ ЛТД" за виготовлення формулярів читача (400 шт.) та каталожних карток (200 шт.) згідно рахунку № 02-1/11
  230,00 Оплата послуг Інтернет провайдера
  420,00 Обслуговування оргтехніки
  270,00 Оплата послуги банку по перерахуванню коштів на благодійний рахунок
  2500,00 Послуги благодійного фонду
    Придбання
  2049,50 Оплата придбання господарчих товарів у фізичної особи (підприємця Мальцева Т.В.) згідно накладної від 09.11.2017 р. № 126
  806,85 господарчі витрати
  12235,51 передоплата згідно рахунку від 15.11.2017 р. № 52 та договору про надання послуг віл 12.11.2017 р. товариству з обмеженою відповідальністю "Електомонтаж-444" для закупівлі матеріалів для виконання електромонтажних робіт в підвальному приміщенні будівлі навчального закладу.
  2247,84 Оплата канцтоварів придбаних у товаристві "Акварель-Н", згідно видаткової накладної № 5013
  5109,52 передплата періодичних видань через публічне акціонерне товариство "Укрпошта" згідно договору від 15.11.2017 р. № 151117-06-2.3811
  2500,00 Оплата послуг благодійного фонду
  Разом Отримано у листопаді: 15 310,00
    Витрати у листопаді: 26 807,35
    Залишок на 01 грудня: 4 935,73
     
    жовтень
    Ремонтні роботи
  9300,00 Виготовлення та заміна дверей на евакуаційному виході
  5500,00 Виготовлення та установлення дверей у електрощитовій (підвальне приміщення)
  648,00 Заміна пожежного крана-гідранта (ІІІ поверх)
  1500,84 Обслуговування, ремонт та перезарядка вогнегасників
    Послуги
  900,00 Заміна засуву на рамці системи опалення
  740,00 Обслуговування оргтехніки
  1400,00 Усунення аварійної ситуації на зовнішній каналізаційній мережі
  300,00 Палітурні роботи
  405,00 Оплата проходження курсів з техніки безпеки
  910,00 Оплата рахунку за розширення та техпідтримку сайту школи
  200,00 Оплата доставки підручників для учнів 9 класу
    Придбання
  1474,00 Господарчі витрати
  2071,00 Папір та канцтовари
  550,00 Журнали реєстрації: інструктажів з техніки безпеки, обліку вогнегасників, з пожежної безпеки. Журнали для ведення ділової документації.
  91,55 Придбання ліків та гігієнічних засобів для мед. кабінету
  175,82 Миючі та дезінфікуючі засоби
  183,20 Придбання матеріалів для участі у олімпіаді (трудове навчання)
  570,76 Передплата періодичних видань
     
  Разом Отримано за жовтень: 36 503,00      
    Витрати за жовтень: 26 920,17
    Залишок на 31 жовтня: 16 433,08
     
    вересень
    Послуги
  1260,00 Обслуговування оргтехніки
  220,00 Оплата послуг Інтернет провайдера
  1570,00 Обстеження та технічне обслуговування пожежних кран-комплектів
  3000,00 Оплата участі у міжнародній програмі стажувань AIESEC (англ. мова)- договір №14-07-2017-1-ДР
  36,00 Оплата послуг банку по договору
  345,00 Оплата доставки підручників для учнів 9 класів
    Придбання
  1220,00 Розхідні матеріали для ведення діловодства
  95,00 Господарчі витрати
  400,75 Придбання ліків та гігієнічних засобів для мед. кабінету
  1683,00 Папір та канцтовари
  Разом Отримано за вересень: 16 680,00                      
    Витрати за вересень: 9 829,75
    Залишок на 30 вересня: 6 850,25

Звіт батьківсього комітету за ІІ семестр 2016 - 2017 н. р.  та червень, липень, серпень 2017 р.

Звіт батьківського комітету за І семестр 2016 - 2017 н. р